中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算

目  录

 

第一部分  中国共产主义青年团南昌市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团南昌市委员会概况

 

一、部门主要职责

组织开展全市青少年和事业单位发展的调查研究工作；指导全市共青团的基层组织建设、团干部队伍、团员队伍建设；指导全市共青团员青年的思想政治工作和全市团组织的科技文化活动；指导基层团组织开展统战工作；指导市直机关、企业、农村团组织的工作； 组织指导全市大、中专学校团组织工作；宣传保护未成年人的法规，协调社会各界维护青少年的合法权益。

二、部门2022年主要工作任务

要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2022年主要工作任务。

样式：中国共产主义青年团南昌市委员会2022年的主要工作任务是：2022年是建团100周年，共青团南昌市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省十五届党代会和市十二届党代会精神，加深领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，以提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度为重点，以建团100周年系列活动为引领，加快建设青年发展型城市，引领全市广大团员青年坚定不移听党话、感党恩、跟党走，巩固提升发展首位度，充分彰显省会青年担当。

三、部门基本情况

中国共产主义青年团南昌市委员会共有预算单位2个，包括中国共产主义青年团南昌市委员会本级和南昌市青少年宫1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：中国共产主义青年团南昌市委员会；公益二类事业单位1个：南昌市青少年宫。编制人数82人，其中；行政编制76人、全部补助事业编制51人。实有人数110人，其中：在职人数73人，包括行政人员28人、全部补助事业人员45人；退休人员37人。

 

第二部分  中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

 

 

第三部分 中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会收入预算总额为4519.07万元，比上年增加754.45万元，增长7.16%，增长主要原因为少年宫项目经费中讲师费增加。其中：财政拨款收入4519.07万元，较上年增加754.45万元。增长主要原因为少年宫项目经费中讲师费增加。

（二）支出预算情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会支出预算总额为4519.07万元，比上年增加754.45万元，增长7.16%，增长主要原因为少年宫项目经费中讲师费增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1840.57万元，较上年预算安排减少125.64万元，包括工资福利支出1635.56万元、日常公用支出201.96万元、对个人和家庭的补助3.05万元；项目支出2678.5万元，较上年预算安排增加880.09万元，包括行政事业性项目支出2608.5万元、资本性支出70万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出619.79万元，较上年预算安排增加3.26万元；文化旅游体育与传媒支出3670.06万元，较上年预算安排增加1134.09万元；社会保障和就业支出84.73万元，较上年预算安排增加3.55万元；住房保障支出144.49万元，较上年预算安排增加8.79万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出1635.56万元，较上年预算安排减少59.93万元；商品和服务支出2810.46万元，较上年预算安排增加818.52万元；对个人和家庭的补助3.05万元,较上年预算安排减少32.77万元；资本性支出70万元,较上年预算安排增加70万元。

    （三）财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会财政拨款支出预算4519.07万元，比上年增加754.45万元，增长7.16%，增长主要原因为少年宫项目经费中讲师费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出619.79万元，较上年预算安排增加3.26万元；文化旅游体育与传媒支出3670.06万元，较上年预算安排增加1134.09万元；社会保障和就业支出84.73万元，较上年预算安排增加3.55万元；住房保障支出144.49万元，较上年预算安排增加8.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出1840.57万元，较上年预算安排减少125.64万元，包括工资福利支出1635.56万元、日常公用支出201.96万元、对个人和家庭的补助3.05万元；项目支出2678.5万元，较上年预算安排增加880.09万元，包括行政事业性项目支出2608.5万元、资本性支出70万元。

   （四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为2880.46万元。较上年增加847.05万元，增长29%。增加的原因主要是资本性支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会政府采购预算共安排517万元。其中，货物预算230万元，工程预算50万元，服务预算237万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效情况

2022年本部门一级项目2个，具体为：

1、青年工作经费：

项目概述：按照上级团组织的工作部署，搭建展示和组织交流平台，引导青年社会组织参与社会治理创新，推动志愿服务事业和志愿服务组织发展。

实施主体：中国共产主义青年团南昌市委员会

立项依据：洪编办发【2017】97号关于调整团市委内设机构的批复、洪办字【2002】85号市委办公厅关于印发团市委机关内设机构和人员编制规定的通知、团市委补报送--洪编发【2016】91号

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

年度预算安排：137.5万元

绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：开展教育培训学校数量110所、购买办公用品批次4次、印发相关文件批次5次、开展宣传活动批次4次

质量指标：学校开展教育培训达标率、办公用品采购合格率、印发相关文件合规率、宣传活动进展率

时效指标：开展教育培训活动完成及时性、购买办公用品工作完成及

时性、印发相关文件工作完成及时性、宣传活动工作完成及时性

成本指标：教育培训工作成本控制率、办公用品采购工作成本控制率、印发相关文件工作成本控制率、宣传活动工作成本控制率

社会效益指标：引导青年社会组织参与社会治理创新、推动志愿服务事业和志愿组织发展

可持续影响指标：保障团市委工作正常开展，促进青年工作稳定进行

满意度指标：广大市民满意度

2、南昌市少年宫少儿培训

项目概述：组织开展青少年思想教育、科技体育、文化艺术、社会实践等校外教育、培训活动；组织开展青少年对外文化交流活动；为青少年事业提供服务保障，服务青年创业就业、扶持青年社会组织孵化、服务重点青少年群体与预防青少年违法犯罪；承担希望工程相关事务工作。

立项依据：南昌市青少年宫青少年教育培训活动项目既更好履行了南昌市少年宫的职责，又满足家长对提高自己小孩文化、科技和艺术等方面素质的需求，还提供近400人次的就业岗位，也没有增加财政负担，是一个双赢的项目。本项目资金实行“收支两条线”并纳入预算管理的方式由南昌市财政局下发，并纳入单位预算。

青少年教育培训活动项目依照了一般项目规定的程序申请设立，由南昌市青少年宫提交项目申报书及申报表，经团市委审核无误后，提交市财政局及同级人大审批，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求

实施主体：南昌市青少年宫

实施周期：1年

年度预算安排：2541万

绩效目标和指标：

数量指标：培训开班数1800个、培训学生30000人、比赛场18场、文艺演出场次29场、美术书法展览场次18场、开设免费培训社区少年宫数量14个、开展活动20场

质量指标：教学场所使用率、培训学员合格率、比赛成绩获奖率、文艺演出完成率、美术书法展览完成率、开展免费培训社区少年宫完成率、活动完成率

时效指标：培训班开班及课程完成及时性、文艺演出，书法展览及比赛完成及时性、开设免费社区少年宫工作完成及时性

成本指标：项目成本控制率

社会效益指标：培训收入增长率、参训学生文化艺术素养提升率、生态效益 教学设备设施环保达标率、教学场所安全设施到位率

可持续影响指标： 项目经费保障率

满意度指标：家长满意度、教师满意度

 

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排8.96万元。其中:

1．因公出国（境）经费3.60万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费5.36万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

    4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

以上数据如无则填0。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

1.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会部门整体支出绩效目标表.xlsx

2.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会项目支出绩效目标表.xlsx

3.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会预算公开表.xls

4.2022年南昌市青少年宫部门整体支出绩效目标表.xlsx

5.2022年南昌市青少年宫项目支出绩效目标表.xlsx