南昌市青少年宫2023年单位预算

 

目  录

第一部分  南昌市青少年宫概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市青少年宫2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市青少年宫2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市青少年宫概况

 

一、单位主要职责

根据《中共南昌市委机构编制委员会关于共青团南昌市委事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]78号）文件精神，南昌市青少年宫是隶属于共青团南昌市委的一个全额补助事业单位。其主要职责是组织开展青少年思想教育、科技体育、文化艺术、社会实践等校外教育、培训活动；组织开展青少年对外文化交流活动；为青少年事业提供服务保障，服务青年创业就业、扶持青年社会组织孵化、服务重点青少年群体与预防青少年违法犯罪；承担希望工程相关事务工作。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市青少年宫2023年的主要工作任务是：

(一)遵循服务青少年的宗旨，充分发挥“培训、活动、指导”三大教育功能

1、一个目标：“一宫四地”要做到团结一致、万众一心，让南昌市青少年宫成为精英荟萃的儿童摇篮，打造专业覆盖更全面，活动开展更优质、教学服务更完美的校外教育阵地。 2、两个确保：一是确保少年儿童在少年宫艺术学习、专业活动安全；二是确保教学活动高质量推进。 3、三个坚持：一是坚持青少年宫的公益性；二是坚持教学与活动相结合为主，既要体现少年宫的趣味性、实践性、开放性、创新性，又要培养少年儿童艺术特长，将青少年宫打造成为少年儿童艺术的殿堂；三是坚持校内教育与校外教育相结合，发挥青少年宫的灵活性、多样性，专业性与校内教育形成优势互补。4、四个加强：一是加强党性教育，围绕党员信仰，忠于人民教育事业，培养新时代少年儿童健康成长；二是加强行政管理，提升工作效率，各项工作更加规范；三是加强师资建设，提升教师队伍的专业水平及服务意识；四是加强活动开展，优化青少年宫各类专业项目特别是品牌专业及活动的影响力。 5、全年培训学生30000人次，培训班开班数量1800个，开设培训专业类别130个。 6、继续做好14个免费培训社区少年宫教学点的管理工作，充分发挥社区和青少年宫等公益性未成年人校外教育活动场所的重要作用，为更多农民工子弟和贫困家庭的孩子们提供免费的良好教育。 7、一如既往地开展流动少年宫关爱农村留守儿童活动，组织优秀专业教师，走进农村和边远校区，给留守儿童送去优质的校外教育课程和教学设备。 8、以传统节日为阵地，推出系列节日主题活动。

(二)开展培训和活动的内容

    1、培训项目专业类别130个，具体包括:科技类（小胖人工智能、科技制作、乐米粒、机器人教育、海陆空模型、科学小实验、机电制造、普乐课堂、桌面游戏、魔方、VEX编程（美国）、日语、Scratch动画编程、信息字奥赛实验、无人机编程）；悦读绘本；拼音（快乐拼音、拼音）；幼小衔接；工程师；博海识字；体验馆（轮滑、拳击、篮球、木艺、射箭、陶艺）；沙盘游戏；注意力培训；学前教育；器乐类（曲笛、长笛、陶笛、梆笛、竹笛、杨琴、柳琴、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、电子琴、架子鼓、定音鼓、爵士鼓、非洲鼓、笙、高音笙、中音键盘排笙、高胡、中胡、二胡、尤克里里、唢呐、中阮、萨克斯、单簧管、古筝、葫芦丝、琵琶、吉他）；舞蹈类（英奥英语歌舞、肚皮舞、爵士舞、街舞、芭蕾舞、中国舞、拉丁舞、瑜伽）；音乐类（音乐表演、声乐、合唱）；语言类（播音主持，国学礼仪、儿童剧、话剧、语言表演、小主持人、话剧表演）；棋类（围棋、国际象棋、中国象棋）；美术类（素描、手工制作、泥点点手工、油画、版画、陶艺、沙画、国画、儿童画、线描、卡通漫画、综合美术、绘本插画、水粉）；书法类（了如指掌硬笔书法、了如指掌软笔书法、软笔书法、硬笔书法、书法研修）；跆拳道；武术（武术、太极拳、陈氏太极拳）；文体综合（少儿模特、小儿爵士舞、羽毛球、少儿街舞、感统体适能训练）；小红星民乐团；小红星芭蕾舞团；小红星舞蹈艺术团；合唱团；曲涛绘画工作室。2、组织文艺演出；组织美术书法展览；组织参加有关比赛；参加全国“双有 ”活动；开展流动少年宫关爱农村留守儿童活动；围绕传统节日开展节日主题活动；围绕少儿培养开展专业技能活动。

（三）积极通过形式多样方式方法开展培训活动

 1、强化理论学习，规范制度管理。通过党课、正能量课堂、读红色家书以及自学与集中学习等多种形式，加强党员的理论修养和政治素质，引导全宫党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。真正把学习贯彻成效落实到忠诚信仰，忠于党的教育事业，严于律己，勇于担当上来。加强项目财务管理，完善政府采购管理制度，完善财务审批手续，严格项目支出管理。 2、创新教育形式，丰富教学内容。全力打造一支强专业、强科学、强素质的高水准师资队伍，保障少年宫在新时代教育中不断创新，与时俱进。①教学研讨常态化。各专业教师相互交流教学经验，教学相长，以老带新，在不断壮大师资队伍的同时，也让宝贵的教学经验得以传承。②加强教师理论学习。通过公开课，说课等形式探索教学方法高效化、科学化、规范化。③打造师资培训平台。为教师提供学习机会，增长见识，开拓视野，通过线上线下的方式与其它省市的优秀教师交流学习，吸收好的经验做法。④丰富教学内容。教师围绕自身专业拓展活动项目，积极引导青少年宫学员参加各项专业活动，内容丰富、形式多样，展现当代少年儿童朝气蓬勃的精神风貌。 3、注重工作实践，促进成果转化。高效利用先进的教学设备，引进新颖的专业项目，注重将专业课程与活动项目相结合，以开放型的课程使学生从多处途经获得多元化的信息。4、扩大品牌宣传，强效深入人心。①加大网络宣传平台优化力度。充分利用网络宣传效果，将少年宫各单位各项活动及时上传网络宣传平台。②加大新闻媒体合作力度。积极联系各类新闻媒体，制造舆论导向，规划重点活动项目社会媒体跟踪宣传报道模式，树立良好的品牌形象。③加大自有活动宣传力度。活动宣传部开展的各项活动不仅要进行总结，更要将活动制作成册，即是工作资料的留存，也便于各单位交流时进行展示。同时收集留存媒体报道的视频、报纸及网页。 5、紧抓团体建设，长效公益活动。①小红星团体强打造。小红星艺术团凝聚了青少年宫最优秀的师资和学员。如今小红星艺术团已成为少年宫品牌团队，如何做精、做强，如何让它充分发挥带头作用是团队老师努力的方向。现有的团队从班级设置、教学质量、师资队伍、公益活动及对外宣传等方面要进一步加强。新组建的团队要稳步发展，从增加专业，聘请名师等着手。另一方面，要充分利用现有的专业班生源，让其成为团队的后备军。艺术团不仅要保证高质量、高水准的演出活动，更要承担起少年宫各类大型演出活动，在节目方面要不断提高原创能力。②公益活动长效开展。南昌市少年宫将一如既往地开展流动少年宫关爱农村留守儿童活动。统筹做好社区少年宫各个教学点管理工作，合并部分教学点，凝聚师资力量，送入更需要帮助的社区，并开展社区少年宫活动，发挥社区和少年宫等公益性未成年人校外教育活动场所的重要作用，为更多农民工子弟和贫困家庭的孩子们提供免费的良好教育。③日常活动丰富多彩。（a）以活动宣传部为中心，开展活动。推出爱国主题教育活动。要赋予原有活动新内涵，要有构思新颖的主题，要便于各单位切实可行的开展。（b）以少年宫各单位为阵地，开展活动。少年宫的活动课程是多样化的，因此具备开展各类活动的潜力，发挥各一线单位活动的专业特色，有针对性的拟定活动方案。（c）以“双有”活动为阵地，参与活动。全国的“双有”活动内容非常丰富，且每年都有新的活动主题，并将活动细化，我们可以积极参与其中，将切实可行的活动罗列出来，可以吸收别人的长处弥补自身的不足。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市青少年宫内设科室6个，包括办公室、教学部、美术部、文艺体育部、总务部、实业部。

编制人数51人，其中：全部补助事业编制51人；实有人数45人，其中：在职人数小计45人，包括行政人员0人、全部补助事业人员45人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员小计0人；退休人员小计34人。

 

 第二部分  南昌市青少年宫2023年单位预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市青少年宫2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市青少年宫收入预算总额为4433.03万元，比上年增加618.05万元，上升16.2%。其中：财政拨款收入965.94万元，较上年预算安排减少2849.04万元；事业单位经营收入3467.09万元，较上年预算安排增加3467.09万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市青少年宫支出预算总额为4433.03万元，增加618.05万元，上升16.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1392.03万元，较上年预算安排增加118.05万元，包括工资福利支出1313.48万元、日常公用支出75.65万元、对个人和家庭的补助2.9万元；项目支出3041万元，较上年预算安排增加500万元，包括行政事业性项目支出3041万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育和传媒支出4245.65万元，较上年预算安排增加575.59万元；社会保障和就业支出94.16万元，较上年预算安排增加38.64万元；住房保障支出93.23万元，较上年预算安排增加3.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1313.48万元，较上年预算安排增加175.68万元；商品和服务支出3116.42万元，较上年预算安排增加442.07万元；对个人和家庭的补助2.9万元，较上年预算安排增加0.08万元；资本性支出82万元，较上年预算安排增加12万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市青少年宫财政拨款支出预算965.94万元，较上年减少2849.04万元，下降74.68％。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出778.56万元，较上年预算安排减少2891.5万元；社会保障和就业支出94.16万元，较上年预算安排增加38.64万元；住房保障支出93.23万元，较上年预算安排增加3.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出965.94万元，较上年预算安排减少308.04万元；其中工资福利支出887.39万元；商品和服务支出75.65万元；对个人和家庭的补助支出2.9万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少2541万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排177万元。其中，政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效情况

1、青少年宫教育培训活动项目

1）项目概述：组织开展青少年思想教育、科技体育、文化艺术、社会实践等校外教育、培训活动；组织开展青少年对外文化交流活动；为青少年事业提供服务保障，服务青年创业就业、扶持青年社会组织孵化、服务重点青少年群体与预防青少年违法犯罪；承担希望工程相关事务工作。

2）立项依据：南昌市青少年宫青少年教育培训活动项目既更好履行了南昌市少年宫的职责，又满足家长对提高自己小孩文化、科技和艺术等方面素质的需求，还提供近400人次的就业岗位，也没有增加财政负担，是一个双赢的项目。本项目资金实行“收支两条线”并纳入预算管理的方式由南昌市财政局下发，并纳入单位预算。

青少年宫教育培训活动项目依照了一般项目规定的程序申请设立，由南昌市青少年宫提交项目申报书及申报表，经团市委审核无误后，提交市财政局及同级人大审批，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求。

3）实施主体：南昌市青少年宫

4）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

5）年度预算安排：3041万元

6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：

教师培训参会

开设专业班班级数量

参加培训学员次

开设免费社区青少年宫

开展主题公益活动

编印宣传材料

房屋修缮墙体地面维修

购置专用设备数量

智慧少年宫平台建设

质量指标：

培训教师合格率

专业班开班率

培训学员合格率

免费社区青少年宫开设率

公益活动开展率

宣传材料编印完成率

房屋修缮工程维修完成率

购置专用设备完成率

智慧少年宫平台建设完成率

时效指标：

教师培训完成及时性.

专业班开班及时性

学员培训及时性

免费社区青少年宫开设及时性

公益活动开展及时性

编印宣传材料及时性

房屋修缮墙体地面维修及时性

购置专用设备及时性

智慧少年宫平台建设及时性

成本指标：

主题公益活动成本控制率

培训项目成本控制率

效益指标：

教育培训收入增长率

提高青少年综合素质、创新能力和实践精神提升率

教学设备环保达标率

满意度指标：

家长满意度

教师满意度

对教师课程设置满意度

对学校教学安排满意度

对学校师德师风建设满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排4.6万元。其中:

1．因公出国（境）经费3.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费1万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

 4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定。行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件1：青少年宫2023预算公开表

附件2：青少年宫项目支出绩效目标表