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附件1：
南昌市中国共产主义青年团
南昌市委员会（本级）2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）概况
一、单位主要职责
组织开展全市青少年和事业单位发展的调查研究工作；指导全市共青团的基层组织建设、团干部队伍、团员队伍建设；指导全市共青团员青年的思想政治工作和全市团组织的科技文化活动；指导基层团组织开展统战工作；指导市直机关、企业、农村团组织的工作； 组织指导全市大、中专学校团组织工作；宣传保护未成年人的法规，协调社会各界维护青少年的合法权益。
二、单位2023年主要工作任务
(一)以始终为党育人为根本，引领全市广大青少年跟党走
1.将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。积极组织青年讲师团、红领巾巡讲团等深入基层开展党的二十大精神宣讲，掀起全面学习宣传党的二十大精神热潮。全年组织化开展专题学习教育不少于 次，团支部覆盖率不低于90%。通过举办座谈会、培训班、参观学习谈等方式，组织各级青联委员、各级学联学学生会组织广泛开展学习活动，各级青联委员、学联学生会组织工作要实现全部覆盖，少先队中队覆盖率不低于90%。组织各类青年社会组织和骨干至少集中性活动，深入学习党的二十大精神。用好用活各级青少年教育基地、“青年之家”等，为各级团组织开展学习提供支持。
2.加强青少年理想信念教育。理论学习引领青少年。用好“青年大学习”“红领巾爱学习”“学习强国”等学习平台，加强工作调度，落实常态化学习要求，稳固全省第一位次。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，推动理论学习覆盖各级团、队组织。红色基因感召青少年。深入挖掘运用南昌丰富的红色资源，讲好南昌红色故事，为青少年理想信念教育提供优质内容载体。制作“五四运动”红色剧本杀剧本，打造“沉浸式红色剧目体验”。持续推进少年军校建设，以军事训练为载体，在少年儿童中根植英雄基因，培养红色儿女。组织开展百名青联委员和青少年重走长征路、百名少先队员红色研学活动。选树典型激励青年。高标准抓好“青年五四奖章”“两红两优”“争做新时代向上向善好青年”等评选表彰和典型选树工作。组织开展青春故事分享活动，大力宣传青年典型事迹，通过可亲可信可学的身边榜样，感染青年、教育青年、鼓舞青年。
3.推动青少年党史学习教育走深走实。持续开展“学党史、强信念、跟党走”“青春心向党·建功新时代”主题教育，深入发动基层组织，确保党史学习广泛覆盖普通团员和广大少先队员。加强青年讲师团、红领巾巡讲团选、育、管、用，出台《南昌市青年讲师团管理办法》，完善讲师团考核激励机制。推动团干部上讲台，送党（团）课下基层，各级团组织主要负责人、班子成员、各级少先队总辅导员要依托新时代文明实践中心、“青年之家”等阵地场所。加强入团、入队仪式教育，开展18岁成人仪式，推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通。不断深化红领巾讲解员活动，推动全市13个省级爱国主义教育基地红领巾讲解员常态化讲解。组织团员青年学习党领导青年运动光辉历程，增强青年永远跟党走信念信心。广泛利用“江景书店”等青年之家阵地，开展“职场青年说”等青少年思想引领活动。
4.精耕细作团属新媒体网络矩阵。做大做强南昌共青团新媒体矩阵体量。提升“南昌共青团”全媒体平台影响力，抖音粉丝数突破100万，快手粉丝数实现翻番，微信在团中央排行榜保持前三十，抖音、快手在团中央排行榜保持前十。积极推进产品化发展，坚持引领优先、内容为王，实施“青年好声音”网络文化产品行动，持续推出一批带有鲜明共青团特点、形式多样、健康向上、品质优良的文化产品，努力奏响新时代赣鄱青年的最美声音、最强声音。抓牢做强网宣队伍，强化“青年网络洪军”队伍简，在清朗网络空间旗帜鲜明,针对网上错误言论主动亮剑。深化青年网络文明志愿行动，提升重大主题的转化手段和能力。严格贯彻落实意识形态工作责任制，做好各项敏感节点的网络安全工作，加强网上敏感舆情的监测研判，增强发现力、研判力和处置力，推动网络意识形态工作责任制落地落实。
（二）以聚焦党政中心工作为主线，团结引领广大团员更担当
1.助推“一枢纽四中心”建设。深入推进“一枢纽四中心”建设，加快实现经济总量与发展质量的“双跨越”是市委立足新方位新阶段做出的重大战略部署，也是南昌共青团服务中心大局的主战场。加强新时代青年突击队队伍建设，以共青团员为政治骨干、以青年为主体，在全市重大领域、重点项目、重要一线中，组建新时代青年突击队，用项目培育青年成才，引导青年冲锋在前、在重大项目建设第一线焕发青春光彩，助推“一枢纽四中心”建设和“双一号工程”。持续推进青年创新创业，继续举办第十一届南昌青英人才创业大赛，用好青年创业投资基金，为创业青年提供政策优惠、辅导咨询、投资融资等链条式服务。支持优秀青年参加“创青春”“创在江西”“挑战杯”等赛事。依托青企协，联合各大创业产业园区，举行青英人才招聘会和开展青年人才技能培训。广泛联系青年人才，每年对接服务至少10000名以上优秀大学生和技能人才，常态化开展大学生实习“扬帆计划”。组织开展“青英归巢”暑期实习活动，加强广大南昌籍青年与家乡的联系，引导南昌籍青年返乡就业。纵深推进青年人才驿站建设，为高校毕业生来昌就业提供免费短期住宿和就业指导服务。
2.助推乡村振兴建功行动。按照市委部署，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作。围绕乡村人才培养，继续实施“新时代赣鄱乡村好青年”选培计划，完成2000名选培任务。开展“乡村振兴青年先锋”选树活动，配套落实技能培训、创业培训和金融扶持等措施。围绕乡村产业建设，依托各级青联成立青联委员乡村服务团，广泛开展技术支持、乡村规划和产业振兴咨询、电商销售、人才培训等、项目扶持等活动，助推乡村产业发展。对接团省委“赣青优品”扶持计划，举办原产地助农直播活动，促进农民增收。围绕厚植乡风文明，深入开展青英归巢“返家乡”社会实践、“三下乡”社会实践活动，组织志愿者广泛参与助学纾困、环境整治、抵制陋习、移风易俗等活动，弘扬社会公德。开展大学生志愿者乡村彩绘活动，用彩绘提升乡村面貌、倡导文明新风。
3.助推文明城市品质提升。打造青年志愿服务品牌。加强青年志愿者队伍建设。对接社会保障卡居民服务“一卡通”工作，充分运用互联网手段，对志愿者个人信息、志愿服务情况、志愿服务效果等信息进行系统管理。健全志愿服务激励措施。积极对接2023世界VR产业大会、2023中国航空产业大会暨南昌飞行大会等国际国内大型赛会活动有关服务需求，招募选拔优秀青年志愿者为赛会提供优质服务，全力保障大型赛会志愿服务。组织各级窗口类“青年文明号”开展“优化营商环境我先行”主题活动，推动在市县政务服务中心建立青年志愿服务站助力“放管服”改革全覆盖。积极投身美丽南昌建设。通过开展“净滩行动”“巡河徒步行”“捡跑团”等活动积极推动“河小青”志愿服务体系常态化、自主化运行。继续深化“垃圾分类齐步走”志愿服务活动，宣传环保和垃圾分类理念。开展“文明祭祀”主题志愿服务活动。在清明和冬至期间，组织青年志愿者通过制作展板、印发宣传册、发布倡议书、祭祀品兑换鲜花等形式开展倡导市民摒弃燃放鞭炮、焚烧冥币等祭扫陋习，形成文明祭祀新风尚。主动参与社会治理创新。继续打磨赣青突击队，着眼于应对疫情防控、防汛救灾等紧急任务，常态化开展救灾培训和演练。完善赣青突击队常态化运行机制，拓宽社会筹资和合作渠道，发挥团员青年在急难险重任务中的生力军和突击队作用。切实发挥市预防青少年违法犯罪专项组组长单位作用，做好预防青少年违法犯罪工作；广泛开展青少年法治、自护、禁毒教育，护航青少年健康成长。大力推进阳光学校建设，完善学校送矫机制，加强阳光学校建设规范管理，提升有严重不良行为青少年教育矫治水平。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，开展政协模拟提案大赛，更好反映和表达青少年现实诉求。
（三）以青年发展型城市全国试点为契机，服务青年发展更创新
1.把中长期规划实施抓实。提升联席会议运转效能。常态化召开落实青年发展规划局际联席会议，加强对青年发展规划实施情况的监测评估，强化与其他职能部门的沟通对接，推动市、县两级出台具体青年发展政策和民生项目，努力形成标志性的政策成果,增强《规划》实施工作的社会感知度和青年获得感。拓宽青英人才驿站有效覆盖，实现全市各县区全覆盖，为青年就业创业、婚恋交友、志愿服务等提供全方位服务。
2.把青年实际需求服务抓准。跟紧跟实青年对美好生活的新期待，想青年之所想，急青年之所急，把服务做到青年的心坎上。立足青少年学习成长需求，积极策应“双减政策”，依托青少年宫“一宫四地”并积极拓展，使之成为团员、少先队员的校外教育事件主阵地。加强“第二课堂成绩单”“三下乡”、青少年志愿服务等社会实践中强化设计、丰富载体，努力促进青少年素质全面发展。立足青少年婚恋交友需求，在“5·20”、七夕等时间节点，广泛开展“爱在赣鄱 团团有约”青年婚恋交友活动，不断扩大青年交友圈，积极引导青年树立正确婚恋观。加快建设安全可靠、信息真实的交友平台，积极探索网上青年婚恋服务模式，扩大青年覆盖面。立足青少年健康成长需求，深化开展“青壹暖冬”走访慰问、“宝贝出村圆梦微心愿”等活动。发挥“青联阳光公益基金”杠杆作用，动员社会各界捐款捐物，常态化推进“青壹阳光关爱行动”，做实做大“女童保护”等品牌项目。支持南青基金公益平台做大做强，推进“希望工程助学”等志愿服务项目。大力推动“童心港湾”建设，关心关爱农村留守儿童。依托新时代文明实践站等现有阵地，选好配强童伴妈妈队伍，最大化整合各类资源，推动全市120个童心港湾全面活动。
3.把青年桥梁纽带工作抓好。加强对青年社会组织的联系服务引导。依托青年社组织联席会，引导青年社会组织在青少年服务领域开展广泛合作，努力推动青年社会组织承接项目。举办南昌青年社会组织骨干培训班，加大培训力度, 通过提升其能力素养, 促进青年社会组织规范发展、健康成长。搭建交流平台。大力推荐优秀社会组织成员代表成为各级挂兼职团干部、青联委员、人大代表、政协委员等。加强青年社会组织团建工作，培育青年社会组织新动能，根据青年社会组织的分布、规模和运行特点，采取独立建团、联合建团、区域建团等多种方式，不断创新团建形式，强化覆盖面。结合组织特点，联动搭平台。深化新兴青年群体工作。充分发挥团组织的特色和优势，整合社会资源，在新兴领域青年聚集地设立一批“筑梦空间”，广泛开展职业导航、文化艺术、成长就业、自身发展、交友联谊等活动。加强对网约车司机、快递小哥、网络作家、网红直播、街头艺人等新兴青年群体的团结凝聚和服务引导，组织新兴青年参与团中央举办的新兴领域青年助力新经济大展。着力打造“洪城街艺”品牌，推动“艺”心向党——洪城街艺巡演活动在全市进行。
四、以全面从严治团为牵引,推动团的自身建设更纯粹
1.推动共青团改革向纵深发展。持续推动青联深化改革。进一步增强青联组织的代表性和广泛性，做好基层委员挖掘、储备工作，推动已成立青联的县（区）进行青联换届和有条件的县（区）成立青联。全面加强学校共青团和少先队工作。坚持“全团抓学校”工作导向，落实《深化全市中学中职共青团改革的具体举措》。举办南昌市学校共青团微团课大赛。深入贯彻落实市委《关于全面加强新时代少先队工作若干措施》精神，努力突破辅导员职称评选的难点。加强辅导员培训，组织全市各县区总辅导员年度工作述职评议。建设命名一批少先队校外实践基地，打造南昌市少先队校外实践地图；开展好红领巾奖章三星章的评选工作。
2.全面夯实基层团组织建设。把夯实团的组织建设作为固本培元的关键，向团的基层组织自身要组织力、凝聚力、战斗力。严实基础团务，认真执行“三会两制一课”、离队入团仪式、推优入党、团内述职评议等制度。建立完善各级团的领导班子向委员会报告、委员会向代表报告工作制度。严格入团程序，从团员发展、教育管理全流程加强团员队伍建设，常态化开展团员发展管理督查，稳妥慎重开展不合格团员处置和团组织整顿。扩大组织覆盖，加强对非公企业、社会组织的联系指导，大力推进“两新”组织建团，推动高层次人才产业园、人力资源产业园、金融集聚区、VR产业园等成立团组织。新建金融行业、律师行业等团工委。加强团的委员会建设，发挥“一专一站两联”作用，增强市、县团的代表大会、委员会功能。指导各县区全部成立团代表联络站，发挥融合作用，定期组织开展活动；同时建成团市委委员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制，不定期举办座谈调研、培训宣讲以及集体活动，密切与团员青年联系。抓好队伍管理。严格按照团省委下发的号段做好年度团员发展工作，结合上年度工作完成情况，科学分配团员发展指标，指导做好团员发展和信息录入工作；加快推进团员信息网络化管理，进一步摸清团员底数，确保团员录入率100%，全年“学社衔接”率不低于95%。组织团员向社区（村）报到，积极参与青年突击队、青年志愿服务、青年文明号等实践活动，增强团员“带头”意识。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》《中国共产主义青年团团员教育管理条（试行）》等制度，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处置，净化团内政治生态。
3.坚持严管厚爱，推进团干部队伍建设。强化教育培训。以新任职的基层团组织负责人和乡镇、街道团干部为重点，坚持市县联动，创新培训内容和方式，针对不同群体，分层分类开展培训。市级每季度坚持对下管一级团组织班子成员进行培训，每年开展一次分类培训，县级至少集中开展1次新任职团干部培训，确保近两年新任职团干部培训全覆盖。同时，在加强团的业务知识培训的基础上，注重把群众工作、新媒体运用、品牌工作等作为培训的重要内容。严明纪律约束。认真执行中央八项规定和省委、团中央关于严格管理干部的各项规定，帮助团干部切实增强政治敏锐性、时刻保持政治清醒。严格党风廉政建设各项规定，教育团干部防微杜渐，杜绝侥幸心理，多存敬畏之心，始终做到风清气正，注重个人修养，增强法纪观念，敢于坚持原则、坚守底线。大力弘扬艰苦奋斗的优良作风。改进工作作风。进一步完善团干部考核评价机制，在团干部中大兴联系群众之风、学习研究之风、求实创新之风、清正廉洁之风，着力建设一支党放心、青年满意的团干部队伍。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会内设八个部室，其中：办公室、机关党委（组织部）、宣传部、统战部、青年发展部、学校少年部、维护青少年权益部、志愿服务和社会联络部。
编制人数31人，其中：行政编制31人；实有人数31人，其中：在职人数29人，包括行政人员29人；退休人员3人；遗属人员1人。
第二部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）收入预算总额为788.58万元，比上年增加84.49万元，增长12.0%。其中：财政拨款收入788.58万元，较上年预算增加84.49万元。
（二）支出预算情况
2023年市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）支出预算总额为788.58万元，比上年增加84.49万元，增长12.0%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出651.08万元，较上年预算安排增加84.5万元，包括工资福利支出582.95万元、日常公用支出67.91万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出137.50万元，包括行政事业性项目支出137.50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出675.62万元，较上年预算安排增加55.83万元；社会保障和就业支出53.37万元，较上年预算安排增加24.16万元；住房保障支出59.59万元，较上年预算安排增加4.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出582.95万元，较上年预算安排增加85.19万元；商品和服务支出205.41万元，较上年预算安排减少0.69万元；对个人和家庭的补助0.23万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）财政拨款支出预算788.58万元，比上年增加84.49万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出675.62万元，较上年预算安排增加55.83万元；社会保障和就业支出53.37万元，较上年预算安排增加24.16万元；住房保障支出59.59万元，较上年预算安排增加4.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出651.08万元，较上年预算安排增加84.5万元，其中：工资福利支出582.95万元、商品和服务支出67.91万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出137.50万元，包括行政事业性项目支出137.50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为67.91万元。较上年减少0.69万元，下降1.0%。减少的原因主要是工会经费全额纳入财政拨款基本费用，不再使用项目资金补充。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排18.80万元。其中，货物预算10.80万元，工程预算0.00万元，服务预算8.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效情况
1、青年工作经费项目：主要用于开展青少年教育培训活动等工作。
1）项目概述：完成学校教育培训活动的开展；完成办公用品采购工作；完成印发青年相关文件；完成青少年宣传活动的开展。
2）立项依据
3）实施主体：中国共产主义青年团南昌市委员会
4）实施周期：2023.1.1-2023.12.31
5）年度预算安排：137.5万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：开展教育培训学校数量＝110所、综治帮扶工作批次＝1批次、节日、调研活动批次＝10批次、开展宣传活动批次＝4批次、开展青年工作相关会议批次＝5批次、开展团务培训批次＝20批次
质量指标：学校开展教育培训达标率＝100%、帮扶工作执行率＝100%、节日、调研活动执行率＝100%、宣传活动覆盖率＝100%、会议培训参与率＝100%
时效指标：开展教育培训活动完成及时性＝100%、开展教育培训活动完成及时性＝100%、帮扶工作完成及时性＝100%、节日、调研活动完成及时性＝100%、宣传活动工作完成及时性＝100%、会议培训工作完成及时性＝100%、
成本指标：教育培训工作成本控制率＝100%、帮扶工作成本控制率＝100%、节日、调研活动工作成本控制率＝100%、宣传活动工作成本控制率＝100%、会议培训工作成本控制率＝100%
社会效益指标：引导青年社会组织参与社会治理创新≥95%、推动志愿服务事业和志愿组织发展≥95%
满意度指标：广大市民满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨安排4.36万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年保持一致。
2．公务接待费4.36万元，与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。
4.公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
