中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）2022年单位预算

目  录

第一部分  中国共产主义青年团南昌市委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  中国共产主义青年团南昌市委员会2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中国共产主义青年团南昌市委员会2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）概况

一、单位主要职责

组织开展全市青少年和事业单位发展的调查研究工作；指导全市共青团的基层组织建设、团干部队伍、团员队伍建设；指导全市共青团员青年的思想政治工作和全市团组织的科技文化活动；指导基层团组织开展统战工作；指导市直机关、企业、农村团组织的工作； 组织指导全市大、中专学校团组织工作；宣传保护未成年人的法规，协调社会各界维护青少年的合法权益。

二、单位2022年主要工作任务

要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2022年主要工作任务。

样式：中国共产主义青年团南昌市委员会2022年的主要工作任务是：2022年是建团100周年，共青团南昌市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省十五届党代会和市十二届党代会精神，加深领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，以提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度为重点，以建团100周年系列活动为引领，加快建设青年发展型城市，引领全市广大团员青年坚定不移听党话、感党恩、跟党走，巩固提升发展首位度，充分彰显省会青年担当。

三、单位基本情况

中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）是中国共产主义青年团南昌市委员会所属二级预算单位，本单位为行政单位。编制人数31人，其中；行政编制31人；实有人数31人，其中：在职人数28人，包括行政人员28人；退休人员2人；遗属人员1人。

第二部分   中国共产主义青年团南昌市委员会2022年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  中国共产主义青年团南昌市委员会（本级） 

2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）收入预算总额为704.09万元，比上年增加211.77万元，增长30.07%。其中：财政拨款收入704.99万元。

（二）支出预算情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会（本级）支出预算总额为704.09万元，比上年增加211.77万元，增长30.07%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出566.59万元，较上年预算安排减少124.87万元，包括工资福利支出497.76万元、日常公用支出68.6万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出137.5万元，较上年预算安排减少86.9万元，包括行政事业性项目支出137.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出619.79万元，较上年预算安排增加3.26万元；社会保障和就业支出29.21万元，较上年预算安排减少0.15万元；住房保障支出55.1万元，较上年预算安排增加3.69万元。

按部支出经济分类科目划分：工资福利支出497.76万元，较上年预算安排增加9.1万元；商品和服务支206.1万元，较上年预算安排减少4.5万元；对个人和家庭的补助0.23万元，较上年预算安排减少7.37万元。

    （三）财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会财政拨款支出预算704.09万元，比上年增加211.77万元，增长30.1%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出619.79万元，较上年预算安排增加3.26万元；社会保障和就业支出29.21万元，较上年预算安排减少0.15万元；住房保障支出55.1万元，较上年预算安排增加3.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出566.59万元，较上年预算安排减少124.87万元，包括工资福利支出497.76万元、日常公用支出68.6万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出137.5万元，较上年预算安排减少86.9万元，包括行政事业性项目支出137.5万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本单位机关运行经费为2880.46万元。较上年增加847.05万元，增长29%。增加的原因主要是资本性支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2022年中国共产主义青年团南昌市委员会政府采购预算共安排137万元。其中，货物预算12万元，工程预算0万元，服务预算125万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效情况

2022年本单位项目1个，具体为：青年工作经费：

1、项目概述：按照上级团组织的工作部署，搭建展示和组织交流平台，引导青年社会组织参与社会治理创新，推动志愿服务事业和志愿服务组织发展。

2、立项依据：洪编办发【2017】97号关于调整团市委内设机构的批复、洪办字【2002】85号市委办公厅关于印发团市委机关内设机构和人员编制规定的通知、团市委补报送--洪编发【2016】91号

3、实施主体：中国共产主义青年团南昌市委员会

4、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

5、年度预算安排：137.5万元

6、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：开展教育培训学校数量110所、购买办公用品批次4次、印发相关文件批次5次、开展宣传活动批次4次

质量指标：学校开展教育培训达标率、办公用品采购合格率、印发相关文件合规率、宣传活动进展率

时效指标：开展教育培训活动完成及时性、购买办公用品工作完成及时性、印发相关文件工作完成及时性、宣传活动工作完成及时性

成本指标：教育培训工作成本控制率、办公用品采购工作成本控制率、印发相关文件工作成本控制率、宣传活动工作成本控制率

社会效益指标：引导青年社会组织参与社会治理创新、推动志愿服务事业和志愿组织发展

可持续影响指标：保障团市委工作正常开展，促进青年工作稳定进行

满意度指标：广大市民满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排4.36万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费4.36万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

    4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。 

以上数据如无则填0。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

1.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会部门整体支出绩效目标表.xlsx

2.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会单位预算公开表.xls

3.2022年中国共产主义青年团南昌市委员会项目支出绩效目标表.xlsx